中国福利彩票发行管理中心公布2016年度预算

一、 中国福利彩票发行管理中心概况

（一）中国福利彩票发行管理中心职能

中国福利彩票发行管理中心是1987年经国务院批准，由民政部设立的负责全国福利彩票发行和销售工作的直属事业单位。主要职责是：制定全国福利彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；建立全国福利彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；负责组织管理全国福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁；负责组织管理全国福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

自成立以来，中国福利彩票发行管理中心和各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念，通过发行销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2015年，全国福利彩票累计发行销售13,700多亿元，筹集国家公益金4,150多亿元，为社会公益事业的发展做出了重要贡献。

（二）中国福利彩票发行管理中心机构设置

2015 年，根据民政部《关于中国福利彩票发行管理中心内设机构调整的通知》（民人劳字[2015]29号）的精神，中国福利彩票发行管理中心对内设机构进行了调 整。调整后，中国福利彩票发行管理中心内设机构19个，具体为：办公室、党委办公室、战略发展部、政策法律部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部、业 务发展部、开奖管理部、技术管理部、人力资源部、财务部、采购和资产管理部、监督检查室、国际合作部、总务部、老干部工作办公室、社会工作部。二级机构2 个，分别为：中福彩技术研究中心和中福彩培训中心。

（三）中国福利彩票发行管理中心业务费管理

中国福利彩票发行管理中心是福利彩票的发行机构，其业务费是按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。2015年之前，彩票发行机构 业务费实行“收支两条线”管理，按月上缴中央财政专户；自2015年起，彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算进行管理。中国福利彩票发行管理中心首次按 照政府性基金预算管理要求申报2016年预算。

二、 中国福利彩票发行管理中心2016年预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）政府性基金预算支出表

（三）部门收支总表

（四）部门收入总表

（五）部门支出总表

（六）政府性基金预算支出表

三、 中国福利彩票发行管理中心2016年预算数据分析

（一）关于2016年收支预算总体情况说明

2016年，中国福利彩票发行管理中心收支总预算125,779.79万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入108,754.05万元，其他收入6,000万元，上年结转11,025.74万元。支出包括：基本支出2,275.1万元（其中：人员经费1,943.65万元、公用经费331.45万元），项目支出118,004.69万元（其中：政府性基金预算拨款106,478.95万元、一般公共预算项目支出500万元、上年结转11,025.74万元），结转下年5,500万元。

（二）关于2016年政府性基金收支预算情况说明

1、 收入情况说明。2016年，政府性基金预算拨款收入108,754.05万元，同比减少9,282.08万元，下降7.86%。

2、 基本支出情况说明。2016年，政府性基金预算基本支出2,275.1万元，同比减少280.47万元，下降10.97%。

（1）人员经费1,943.65万元，同比增加14.53万元，增长0.75%。

（2）公用经费331.45万元，同比减少295万元，下降47.09%。

3、 项目支出情况说明。2016年，政府性基金预算项目支出106,478.95万元，同比减少9,001.61万元，下降7.79%。

（1）基本建设支出69.97万元，同比减少63.5万元，下降47.58%。其中：大型专用设备购置39.97万元、大型修缮30万元。

（2）发行销售业务支出106,408.98万元，同比减少8,938.11万元，下降7.75%。其中：彩票研发费197.18万元、彩票销售渠道建设费2,007.67万元、彩票印制费33,312.46万元、物流管理费2,147.31万元、彩票检验检测费86.67万元、市场宣传推广费20,110.44万元、市场营销费2,076.77万元、彩票销售系统建设和运行维护34,621.68万元、技术服务费608.55万元、专线通讯费1,766.71万元、开奖费7,217.95万元、公证费173.16万元、市场调研费800万元、彩票销毁费109.34万元及其他业务支出1,173.09万元。

（三）关于2016年一般公共预算项目支出情况说明

2016年，一般公共预算项目支出500万元，主要用于捐赠支出。

（四）关于2016年“三公经费”支出情况说明

2016年，中国福利彩票发行管理中心 “三公”经费预算306万元，同比减少82.89万元，下降36.68%，其中：因公出国（境）费226万元，公务车运营维护费40万元，公务接待费40万元。

（五）关于2016年政府采购支出情况说明

2016年，政府采购支出预算74,482.47万元，包括货物和服务采购。其中：当年财政拨款采购支出68,219.21万元，财政拨款结转资金采购支出6,263.26万元。

四、 名词解释

（一）彩票研发费，是指自行或者委托专业机构研发彩票游戏所发生的费用。

（二）彩票销售渠道建设费，是指各种彩票销售渠道（包括实体店、自助终端、互联网、电话等）进行建设及规范化管理发生的费用。

（三）彩票印制费，是指支付给彩票印制厂商的彩票、投注单、热敏票印制费用。

（四）物流管理费，是指从彩票完成印制后彩票到达销售终端各环节所产生的费用，包括仓储费、运输费等。

（五）彩票检验检测费，是指在研发彩票游戏过程中，或者申请开设、变更彩票品种时，自行或者委托专业检测机构进行技术检验检测所发生的费用。

（六）市场宣传推广费，是指通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式，传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

（七）市场营销费，是指在广告费、市场宣传推广费之外发生的，用于宣传彩票品牌形象，促进彩票市场游戏销售的费用。

（八）彩票销售系统建设和运行维护费，是指彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用，包括系统维护费用、设备维修保养费用、数据中心（机房）维护费用等。

（九）技术服务费，是指在彩票发行销售业务中委托第三方进行风险管理、财务咨询、法律咨询等支付的服务费。

（十）专线通讯费，是指用于连接国家、区域及各省级数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

（十一）开奖费，是指用于彩票游戏开奖的费用，包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费及开奖设备维护费等。

（十二）公证费，是指向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

（十三）市场调研费，是指根据年度彩票事业发展规划和工作需要开展市场调研发生的费用。

（十四）彩票销毁费，是指对经财政部批准停止销售的彩票实施销毁发生的费用。